单据是出纳贴还是会计

报销人员自己在费用报销单后面把收据或差旅费车票贴好，当作原始凭据给会计登帐。原始凭据是贴在记账凭证后面的，出纳不做账，所以没有记账凭证，因此也没有贴原始凭据这一说了吧。要是出纳买了办公用品，就变成报销人了，也得自己贴费用报销单，最后给会计，除此之外的原始凭据，谁报销谁贴，出纳不管贴。我们单位出纳只管每天收钱和打钱，以及登记银行流水日记账，不做账也不替别人贴原始凭据，会计负责做账，月末打印记账凭证，然后把费用报销单贴在记账凭证后面。也有时候报销人自己懒得贴票，寄一大堆票给会计贴，理论会计是不给贴的，不贴票的不给报销。但是碍于同事关系不能太死板，只能警告一次然后帮忙把票贴了。

这个没什么，谁有空就谁做呗，报销单据让报销人自己粘贴好后才让他报销就是了。

会计吧 动动手。

看公司怎么安排咯，一般会让出纳做吧，练练手

出纳吧，整理好单据给会计做账

应该是会计完成，但实际工作中会计时常让出纳做这些。

应该是报销凭证经办人贴，有经办人的需经办人贴，会计进行复核，但仅涉及会计业务的，需会计自己贴，防止出错

我觉得应该由会计完成，如果出纳愿意帮忙更好。