教育培训中心会计岗位职责

学校会计需要工作认真负责、细致主动，性格开朗、温和，条理清晰，具有较强的事务应变能力、沟通协作能力;以下是我精心收集整理的学校会计岗位职责范本，希望对你有所帮助，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!

学校会计岗位职责范本1

1.严格执行学校内部控制相关流程和制度，保证资金安全，确保财产完整，防范财务风险;

2.根据结算表开具，提供开票数据给公司领导及业务部门，并定期维护;

3.配合提供本岗位相关资料，供上级主管部门对财务部门的检查和审计工作;

4.负责保管本岗位有关的财务凭证及财务档案，保证财务档案的完整性及安全性;

5.编制财务报表及财务分析报告，完成公司的税务相关工作;

6.对公司固定资产、无形资产进行财务管理，每月计提折旧和摊销，并入到相关部门费用当中;每年主导完成公司的固定资产的定期盘点，抽查盘点，检查无形资产的确认情况;

7.完成每月记账凭证的打印、整理、装订、归档;

8.每月的增值税及附加税的申报，季度预申报所得税;

9. 上级领导交办其他工作事项。

学校会计岗位职责范本2

1、按财务制度负责公司日常现金及票据收付工作，审核原始凭证无误后进行制单;

2、每月进行银行网银行对帐及与银行的对接，编制现金及银行调节表;

3、负责做好银行余额未达帐的差异核对及分析处理等工作，每月归集银行对帐单、回单、保管留存好所有财务数据;

4、每月及时与供应商对帐，为往来帐款提供准确的信息; 定期进行应付及预付款项的对账;

5、负责完成每月往来供应商的核算，业务系统的核对及核销，相应凭证的编制。

6、协助总帐会计单据的整理，处理日常账务及其他工作。

7、协助各部门提出的财务问题给予反馈并保持良好的沟通关系;

8、配合完成领导安排的其他工作。

学校会计岗位职责范本3

1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;

2、接受审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调;

3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

4、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析;

5、负责与银行、税务等部门的对外联络。

学校会计岗位职责范本4

1.发票开具管理工作(包括对账、开票、提供核销信息等)

2.负责应收账款管理，定期与客户对账，制作应收账款和账龄分析报表，按时催收应收账款

3.负责公司付款凭证的录入，确保付款凭证的审批以及支持文件合理合规

4.负责定期提交付款申请，确保公司付款及时准确

5.整理增值税专用发票并及时提交税务会计认证，每月核对增值税账务与认证金额

6.负责公司与供应商账务的定期核对和清账，保证往来账目的清晰准确

7.按规定每月登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全

8.根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作

学校会计岗位职责范本5

1、审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签;

2、编制预算和执行预算，参与拟订资金筹措和使用方案，确保资金的有效使用;

3、审查公司对外提供的会计资料;

4、负责审核公司本部和各下属单位上报的会计报表和集团公司会计报表，编制财务综合分析报告和专题分析报告，为公司领导决策提供可靠的依据;

5、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行;

6、组织编制与实现公司的财务收支计划、信贷计划与成本费用计划。

学校会计岗位职责范本6

1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;

2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调;

3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

4、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析;

5、负责与银行、税务等部门的对外联络。

学校会计岗位职责范本7

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

2、银行余额调节表对账，编制资金收支、费用等相关报表等;

3、对费用报销原始凭证初步审核、报销;

4、完成账务核对，做好会计档案的整理、装订;

5、发票的开据、领购、统计及规划;

6、定期向负责人汇报资金情况;

7、完成领导交办的其他工作。

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会计师岗位职责15篇

在当今社会生活中，很多地方都会使用到岗位职责，制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗？以下是我收集整理的会计师岗位职责，希望能够帮助到大家。

1、能独立完成本部门较大型的业务项目;

2、负责对承担项目审计计划的撰写，能较准确地测试审计项目的重要性水平和审计风险;

3、对下一级人员进行合理分工、指导、并对其工作底稿进行复核，对其业务能力进行考核;

4、负责审计项目的审计质量，及时反映审计中出现的业务问题;

5、负责所主审项目审计报告及时上报部门经理审核，关注部门经理、总审计师审核，及时回复部门经理、总审计师的审核意 见;

6、与被审计单位协调处理有关业务问题;

7、完成部门经理交办的其他工作。

岗位职责：

1、负责研究、了解国家税收法律法规与政策，建立税收政策信息库及对税收政策的调整及时做出应对建议并参与研究税务优化方案;

2、协助完成中高端财税业务，如税收筹划、税务咨询、培训等;

3、打造个人IP，负责线上课程和线下讲座的培训和宣讲;

4、协助完成新税务服务产品的设计思路或方案，撰写涉税咨询回复、分析报告、调研报告等;

5、负责对公司内部的财税业务进行指导、培训、合规性评估等;

6、负责对外部客户及内部员工进行税务方面的咨询、答疑;

7、负责企业税收筹划工作，参与企业日常经营模式的税务管理，建立整体节税模式;

8、负责其他与财税专业方面的业务支持。

1. 为客户制作月、季度、年财务申报报表等;

2. 为客户做年度会计报表的工作;

3. 为客户打印装订凭证;

4. 将客户的会计凭证存档;

5. 配合业务税务部提供每月会计报告以便能完成税务部门申报客户企业税;

6. 负责为客户网银付款的申请; 掌管客户网银银行信息;

7. 负责管理及监督客户网银付款事项;

8. 协助客户及年度审计的审计工作;

9. 协助客户解决涉及会计的问题;

收票

1.做进项票收票登帐记录。

2.应付账款及时记录回票信息。

3.进项附上相匹配的送货单、入库单。对账无误备做账用。

开票

1.核对数量、金额。确认无误后开票。

2.销项票据附上匹配相对应的送货单，核对无误备做账用。

3.开票后及时将销售信息录入应收帐款

对账

1.入库：原辅料及其他物料入库报表上数量、金额与收、发票据核对。

2.出库：所有发出产成品以及外调、外借等台账与出库数量核对。

3.核对各生产工序间收、发数据相互是否一致。

4.随时检查仓库各类台账的记录情况，发现记录不及时，不规范的及时纠正或整改。

5.仓库出入库所有原始单据回笼（收回财务部），初定每周收二次即：周三、周收单据，同时，要求各仓管员将电子档台账及时期发到财务部，查台账与单据是否相符。

6.与个供应商财务对账，及时做好应收、应付帐台账。

7.协助会计做财务帐，并与会计核对应收、应付账款的对账。

做报表

1.月底根据核实后的出库数据做好销售报表。

2.做好销售月报、季报、年报

盘点工作

1.督促落实月底盘点工作，将盘点后的原始盘点表格收回备份，待查。检查各生产工序月出入库明细表，月汇总报表及盘点差异报表，核对各车间差异数，做好分析表。

2.根据原材及辅料使用分析表做出当月仓库盈亏表.

3.督促各仓管员将出入库明细表、汇总表、盘点表、分析表、数量对账表等交到财务部，根据需要打印备份。

整理工作

1.做好财务部各类台账以及仓库交来的台账保存

2.所有原始票据收集和分类整理，以备做账用。（不能作为做账附件用的票据分类 存档）.

3.各类电子档资料分类保存，要求用U盘备份

1、合理制订质控部门的质量把控标准，对本部门工作实行全面监管;

2、负责对审计报告的二次复核、能准确地评估和把控审计项目质量风险，分析相关数据;

3、负责向审计部门提供专业技术支持;

4、必要时进行审计项目现场指导;

5、对部门成员进行有效的指导和培训;

1、审核原始记录、会计凭证是否合法、内容是否真实，手续是否完备，数字是否正确。

2、对于记帐凭证，还要复核其分录是否符合会计制度。复核中发现的差错，应通知有关会计人员查明更正并督促清理应收帐款、其他应收帐款。

3、对审核签字的凭证、帐簿负责。年终决算后，将全年会计资料收集齐全，整理、分类以便查阅。

4、保留一年会计资料，其他全部按规定及时归档。

5、加强沟通、协调，按时按上级要求做好应收款回笼、清理等工作。完成领导交办事项。

除了助理会计师岗位职责以外，同时还有助理会计师任职要求，供求职者参考。

1、熟悉往来账务及产品库存的管理、成本的核算及控制、财务数据的汇总和分析

2、熟悉国家财税政策、会计法律法规

3、熟练使用财务软件

4、具备初级以上或中级会计师职称

5、有一定英语基础

6、熟练使用WORD、EXCEL等办公软件

1、会计负责流动资金核算。拟订流动资金管理和核算实施办法,参与核定流动资金定额,实行管用结合与资金归口分级管理; 编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度,组织流动资金供应;

2、负责固定资产核算。拟订固定资产管理与核算实施办法,划定固定资产与低值易耗品的界限,编制固定资产目录; 参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划;

3、负责工资核算。按计划控制工资总额的使用; 审核工资表,计算发放工资;按制度规定计提发放奖金;

4、会计负责成本核算。拟定成本核算办法,建立健全成本核算工作程序,编制成本费用计划; 拟订生产经营成本、费用开支范围,掌握成本费用开支情况,登记成本费用明细账,佛山招聘网建议你按规定编制成本报表上报。

1、组织实施财务审计、管理审计和效益审计等；

2、拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书；

3、及时发现公司潜在问题和风险，提出改进意见；

4、督促审计结论和建议的落实；

5、按照审计质量管理制度的规定，专门从事审计工作底稿、审计报告复核等工作。

岗位职责:

1、协助完成企业改制、辅导、IPO、再融资、股权改革、财务顾问等各项投行业务的实施；

2、协助完成项目的前期策划、尽职调查、方案设计论证、具体实施及后期监督工作；

3、协助与项目企业和相关中介机构的联系、沟通、协调，对项目进行分析、筛选和比较；

4、协助起草与项目相关的`报送审批文件，并具体办理审批手续。任职要求：1、硕士以上学历，具有注册会计师资格，具有证券从业资格；

2、具有会计师事务所审计工作经验优先或者具有投资银行业务、新三板项目工作经验者优先；

3、熟悉或具备投资银行业务、新三板业务的项目资源和市场情况者优先；

4、熟悉投行业务流程、新三板业务流程和国家关于经济、证券、财税及管理体制改革的法规和政策；

5、具有良好的分析、调研、写作能力。

1.遵守财经纪律和学校制度，做好保密工作，协助领导用好、管好资金和财产；按规定制好现金、实物发放清单。

2.每月及时做好各类月报表，按时上交，以便领导及时了解资金使用情况及其他的一些财务情况。

3.严格把好财务报销、审报关，保证支票、现金按规定的手续信用、领用、保管。按规定准时发放校长室审核批准的有关经费，凭证手续不全或不按规定办理的应拒绝接受。

4.发现有暂借、暂付不经领导批准，不符合手续结清者，除督促责任人补齐手续外，及时向领导汇报。

5.每月底向出纳催讨原始凭证，以便及时做好记账凭证人账。

6.对校园各有关部门的支出都要关注：

(1)手续是否齐全。

(2)结算是否合理。

7.关心校园经济、关心创收。做好收费的前期(收据盖章等)准备工作。对各类应收费用都要切实负责把好关，按时、按量收回。

8.每月与出纳共盘现金库一次，每月与出纳对账一次，每学期清查入账一次。

9.做好每年度的经费结算工作，并协助领导完成预算工作。

1、带领项目组及时有效完成中小型的审计工作；

2、负责编制项目审计计划、初步风险评估、审计小结，能较准确把握审计项目风险；

3、对项目组人员进行指导，并对其工作底稿进行复核；

4、负责项目质量，差错率低，能及时发现问题，并能较准确地判断业务问题的实质，提出解决方案；

5、负责所审项目及时上报部门总监审核，及时回复审核意见；

6、负责所审项目的后续工作，包括不限于咨询、培训等；

1、制定合理的项目工作计划；

2、与客户进行良好的沟通，维护客户关系；

3、监督、指导、检查助理人员工作情况，保证项目的顺利实施；

4、负责协调项目执行中的相关工作；

5、出具审计业务报告和其他鉴证业务报告；

6、领导交办的其他工作。

1. 审核单位各项成本的支出；进行成本核算、费用管理、成本分析；定期编制成本分析报表。加强成本控制促进降低成本；

2. 负责对生产成本进行监督和管理；

3. 进行有关成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。负责成本的汇总、决算工作，负责统计成本明细帐、编制成本报表，包括各科室本月成本核算表、保管好成本、计算资料并按月装订，定期归档；

4. 将每月所需数据导入成本系统中进行分摊，其中包括以下几项：

每月收入导入：住院收入、门诊收入、医保收入、病历本收入及白内障收入；

每月成本导入：器械出库、器械折旧、物资出库、物资折旧、科室卫材消耗、住院药品成本、门诊药品成本、岗位津贴等；

每月成本手工录入：门诊医保中药费、门诊医保西药费、水费、电费、电话费、科室卫材消耗、临时工工资及劳务费；

工作量导入：科室职员人数、科室面积、手术室分摊系数、实际占用床日数、门诊人次及出院人次。

5. 协助领导做好数据收集分析管理工作，并讨论提供出现问题原因的整改建议；不断监督、调查各科室执行成本情况，并就出现问题及时上报；

6. 配合财务主管做好单位财务预算、决算及财务状况分析，做好单位会计制度、内控制度程序的设计、建立、健全、负责检查与督促与成本有关的管理制度、内部控制制度与监督方面的规章制度的执行情况；

7. 做好各相关成本上升资料的整理、归档、数据库的建立、查询、更新工作评估成本方案并及时改进成本核算方法；

8. 学习掌握先进的成本管理和成本核算方法；提出降低成本控制措施与建议；

9. 负责拟定单位成本实施细则，审批后组织执行；

10.办理其他与成本计算有关的事项；

11.公证和诚实地履行职责，并做好企业的有关保密工作；

1、认同企业文化,有团队协作能力,勇于承担责任;

2、对助理人员工作进行指导,复核工作底稿;

3、协助协审项目经理工作;

4、及时反映、汇报工作进度与工作状况;

5、对审计差异提出解决建议。

1、协助主办会计开展工作，做好会计业务，搞好会计核算和分析。

2、依据法律、法规进行会计核算，实行会计监督。

3、按时记账，结账、报账，定期核对现金、银行存款、盘点物资，做到账务、账账、账证、账表、账款“五相符”。

4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账

5、原始凭证审核、记账凭证编制。

6、及时装订和保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料。

会计主要岗位职责（精选6篇）

在发展不断提速的社会中，岗位职责对人们来说越来越重要，制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。我们该怎么制定岗位职责呢？以下是我帮大家整理的会计主要岗位职责（精选6篇），仅供参考，大家一起来看看吧。

1、处理全盘帐务，填写凭证、登记账簿、出具报表;

2、负责日常的税收筹划方案设计，计算税费及纳税申报;

3、检讨税负是否合理，分析原因并提出改善建议;

4、收集、整理、研究现行税收法规，为其它相关部门提供涉税咨询;

5、协助审查或参与拟定经济文件相关的涉税条款;

6、必要时对相关部门或相关人员进行培训，提高大家对税收税法的认识;

7、负责与税务部门的日常联系与协调，建立并维系良好的关系;

8、完成上级交办的其他事项。

1.熟练掌握有关财经政策、法令以及与本职有关的财务会计制度，并经常向群众宣传解释。会计员有权要求学校有关部门和人员，认真执行学校预算，遵守国家财经纪律和财务会计各项制度。

2.分清资金渠道，合理使用资金。严格掌握费用开支范围和开支标准。认真审核原始凭证，对违反国家规定的收支，应拒绝人账，对内容不全、手续不完备、数字差错、书写不清楚的凭证，应予退回补填、更正或重写。遇有伪造单据，涂改凭证,虚报冒领款项等行为，应及时向领导报告。

3.按照国家会计制度和主管部门的规定，设置各种会计账册。并按规定记账、算账、报账。做账时，要做到手续完备，内容真实，数字准确，书写整齐，登账及时，日清月结，账目清楚，按期报账。

4.定期核对固定资产、教学及其他主要设备。及时处理添置、调入、调出、报废等事项，做到账账相符，账册相符，账实相符。及时清理应收应付款项。对银行支票要严格控制。不得签发空头支票，如因签发空头支票而受到银行罚款时，其罚款应全部由会计员负担。

5.根据主管和有关部门规定，定期编报各种会计报表。编制报表时，必须做到数字真实，计算准确，内容完整，报送及时，不得弄虚作假。

6.会计员有权监督、检査学校各个部门的财务收支、资金使用、财产保管、收发、计量等工作。

7.上级机关、财政、银行、税务等部门来校了解情况或检査工作时，要负责提供有关资料，如实反映情况。

8.要掌握学校各项收支数据和情况，根据学校工作的特点，分类进行综合分析和研究，从有利于教育事业出发,提出改进和处理意见，当好领导参谋。

9.会计凭证、账簿表册、工资关系、文件资料、会计报表等都要建立档案，定期装订，妥善保管，非经批准,不得销毁。

10.会计人员调动工作或因故离职，要将经管的会计凭证、账册、文件资料和未了事项向接办人员点交清楚，并由会计主管人员负责监交。

11.经上级机关决定撤销、合并的学校会计人员要会同有关人员编制财产、资金、债权、债务移交清册，办理交接手续。

一、按学校领导的要求，编制学校经费预算，有计划地合理使用资金。随时进行控制，向领导提供预算执行情况的分析和考核，以利学校领导采取措施，保证预算的完成。

二、协助学校领导执行财经纪律，进行财务监督，对违反财经制度的现象，坚决予以抵制，当好领导的参谋。

三、审核每笔原始凭证，及时结算记帐，发现问题及时查实和向有关领导汇报。

四、保管好的所有财务凭证，及时整理、装订、归档。按时规定编造每月、每季、每年的各项预算报表、统计资料，年终提交决算报告，做到准确及时。

五、配合、督促学校各有关部门，及时处理好一切暂收、暂付款项。收好管好杂费、代办费，按学期向每个学生结算，并张榜公布。

六、对学校人员调进、调出及离退休人员进行核定，正确编制工资表。

1、贯彻执行《会计法》等财经法律制度,制止违反财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向部门领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定。

2、审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。根据国家有关规定，严格发票管理。并定期检查发票使用情况。

3、负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。协调各岗每月以报表方式对账目做出结算。

4、负责公司财务收支核算，即对各类报表的审核、监督及核销工作。

5、保管好各类财务资质证件、印章。

6、编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表。

7、协调出纳员进行资金业务管理。

8、对进项发票进行登记，并及时到税务机关认证。

9、按时报税、交税。协调好税务部门的`工作。

10、编制应收应付、往来款项报表，与公司各部门进行帐目核对。

11、认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，按期结报。

12、负责公司费用、运营成本及利润的核算，计算各类应交税金，办理纳税工作;

13、定期核对往来账款，及时清算应收应付款。

14、妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密。

15、按照规定，每月核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。

16、按公司领导的要求，有计划地合理使用资金，随时进行控制，向领导提供资金执行情况的分析和考核，以利于公司领导采取措施，保证资金有效使用。

17、保管好所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。

18、完成公司领导交付的其他任务。

一、按照国家财务会计制度的规定，认真记帐、算帐、报帐，做到手续完备、帐目清楚、数字准确、书写工整，按时编报财务会计报表。

二、认真学习会计法规，遵守、宣传、维护国家财政制度和财经纪律，对不真实不合法的原始凭证，予以退回。

三、按照国家财务会计制度的规定，认真编制并严格执行财务计划、预算，遵守各项费用开支范围和开支情况，及时反映问题，为领导的决算当好参谋。

四、妥善保管会计凭证帐簿、报表等会计档案资料，及时按制度整理归档，办理好各种工资清档。

五、配合人事部门及时办理教职工工资变动的有关手续，按规定颁发有关人员的劳保用品。管理好学校户口和各种证件的收领工作。

六、搞好各种收费票据的管理、坚持购买、领用、缴销登记制度，办好收费许可证。

七、加强现金管理和工资基金管理，做好货币资金的结算工作。

八、上级机关及财政、税务、银行、审计等部门到校了解情况，检查财会工作，要负责提供有关资料，如实反映情况。

九、加强政治学习和业务学习，不断提高政治思想水平和业务工作能力，树立全局观念，遵守纪律，忠于职守，廉洁奉公，为教育教学事业服务。

十、接受学校交给的其他工作，并努力完成好。

1．必须严格遵守财经纪律，执行《会计法》及学校制定的各项财务规章制度。

2．负责下属部门在对外经营、对内服务中使用票据的合法性、合理性和规范性的审核、报销。

3．正确区分经营收入与服务收入，严格成本、费用的核算，根据部门经理要求及时、准确核算到位。正确反映出每个核算单位的盈亏情况。

4．协助下属部门对债权、债务的清理催收工作。

5．根据主任、部门经理的要求，及时、准确提供有关数据资料及报表。

6．每月对库存物资、食品、现金、银行存款等清查核对，做到帐帐、帐物、帐款相符，发现问题及时向主任、部门经理汇报。

7．每月将固定资产按资产规定的折旧比例计入成本。

8．按时做好总帐、分类帐、各项报表及税金申报、交纳工作。

9．积极参与经济活动分析和经营管理决策，当好领导的参谋和助手，定期参加集团组织的对下属部门经营情况讲评。

10．负责会计凭证，帐册凭证的保管及会计档案归档工作。