我爱叫受无可置疑
凭证录入的必填内容有摘要，会计分录，金额。凭证录入的内容包括凭证类别、凭证编号、制单日期、附件张数、摘要、会计科目、发生金额、制单人等。用户应该确保凭证录入的完整、准确。另外，对于系统初始设置时已经设置为辅助核算的会计科目，在填制凭证时，系统会弹出相应的窗口，要求根据科目属性录入相应的辅助信息；对于设置为外币核算的会计科目，系统会要求输入外币金额和汇率；对于设置为数量核算的会计科目，系统会要求输入该会计科目发生的数量和交易的单价。
是他的辜负成就了你的荒芜
在记账码章节中，我们提到尾数为9的记账码要和特别总账标志一起使用，那什么是特别总账呢？SAP中有哪些特别总账标志呢？
在讲特别总账标志之前，我们先来对供应商A000020手工录入发票，
回车,录入发票金额,
大家有没有发现,我们录入的是供应商编号A000020,系统自动带出了总账科目2202010100，系统怎么知道要记入科目2202010100的呢？难道SAP有AI智能不成？当然不是啦，我们来看一下供应商主数据（下图），可以发现供应商主数据会计信息中有一个统驭科目，这里我们维护的就是2202010100，因此SAP知道更新供应商A000020明细账的时候，平行更新总账2202010100。
有的朋友可能就会问了，一个供应商有应付账款，也可能有预付账款、其他应付款、在建工程款、应付票据什么的。在ERP里面，供应商编号是唯一的，那是不是供应商主数据中还可以维护其他科目呢？ 不好意思，供应商主数据中只能维护一个统驭科目，要么维护应付账款，要么维护其他应付款，要么维护应付票据。一般情况下，我们在统驭科目处维护"应付账款"科目。
那如何录入供应商的在建工程款呢？ 这就是今天我们要讲到的特别总账标志。在记账码章节中，我们提到尾数为9的记账码要和特别总账标志一起使用，接下来就录入供应商A000020的在建工程款发票吧。
如上图，对供应商A000020记账时，我们用的是记账码39，并且输入了特别总账标志"T",回车后进入金额录入界面，
可以发现，系统带出的总账科目是2202040000，同样是供应商A000020，使用记账码31时，带出的总账科目是2202010100。事实上，使用特别总账标志"B"，系统会带出科目2201010000，使用其他不同的特别总账标志，会带出其他不同的科目。这就是SAP中特别总账标志的作用：对供应商记账时，通过特别总账标志，控制记账到不同的统驭科目。
因为供应商编号只有一个，供应商主数据中只能维护一个会计科目，所以SAP通过特别总账标志巧妙地实现对供应商不同统驭科目的记账，并且通过尾数为9的记账码控制必须输入特别总账标志。相应地，客户记账也是一样的原理，所以我们说09、19、29、39用于特别总账记账。
那在SAP中有哪些特别总账标志呢？每一个特别总账标志对应的统驭科目是什么呢？其实这些是在SAP项目实施时由顾问定义的，具体有哪些特别总账标志，这是由企业核算需求所决定的。但是有一个原则： "供应商主数据中的统驭科目 + 特别总账标志"决定记账的总账科目（这个关系由顾问在后台配置的），所以在供应商主数据中一般维护"应付账款"科目，而不是其他应付款等科目，客户特别总账记账原理类似。
姐就是么有女神范er爷就是么有男神范er
凭证日期是必填的，凭证日期填写原始单据的日期。过账日期是必填的，凭证正式过账到系统的日期，系统默认凭证记账当日。凭证类型是必填的，在SAP系统中，SA是总账的凭证类型；以K打头的是供应商凭证类型；以D打头的是客户凭证类型；以A打头的是资产凭证类型；Z1、Z2是内部往来协同凭证类型。过账期间是必填的，在SAP系统中会自动根据过账日期判断凭证月份，12月份账期关闭以后，如涉及凭证处理，过账日期要填入13-16特殊记账期间。公司代码是必填的，公司代码是SAP特有的名词，对应其他ERP系统中的公司账套。学习SAP从公司代码开始。货币汇率是必填的，记账本位币，一般情况下为人民币：RMB，可通过客户端配置默认RMB。凭证编号是必填的，无需手工输入，都是系统自动生成。一旦让人去填写，就难免会出错！系统按照凭证类型给号，如果输入，系统会报错。换算日期是必填的，无需输入，这个字段用于记录外币与记账本位币间换算的基准日期。参照是必填的，凭证附件张数。公司往来凭证号是必填的，一般情况下不需输入。系统自动产生公司间两笔凭证，用于记录对方凭证号，以便于公司间往来对账。凭证抬头文本是必填的，经济业务的概括性描述，不是凭证的摘要，但能通过此字段查询有关凭证，打印凭证时不显示。伙伴业务范围是必填的，无需输入。用于在一个公司代码下，不同业务部往来之间的抵消。记账码是必填的，记账码用两位数字表示，用于标识会计分录的借贷方向。
