任你闹
会计助理的工作主要有收票、开票、对账、做报表、盘点工作、整理工作。
收票
1.做进项票收票登帐记录。
2.应付账款台帐及时记录回票信息。
3.进项附上相匹配的送货单、入库单。对账无误备做账用。
开票
1.核对数量、金额。确认无误后开票。
2.销项票据附上匹配相对应的送货单，核对无误备做账用。
3.开票后及时将销售信息录入应收帐款台帐。
对账
1.入库：原辅料及其他物料入库报表上数量、金额与收、发票据核对。
2.出库：所有发出产成品以及外调、外借等台账与出库数量核对。
3.核对各生产工序间收、发数据相互是否一致。
4.随时检查仓库各类台账的记录情况，发现记录不及时，不规范的及时纠正或整改。
5.仓库出入库所有原始单据回笼（收回财务部），初定每周收二次即：周三、周收单据，同时，要求各仓管员将电子档台账及时期发到财务部，查台账与单据是否相符。
6.与个供应商财务对账，及时做好应收、应付帐台账。
7.协助会计做财务帐，并与会计核对应收、应付账款的对账。
做报表
1.月底根据核实后的出库数据做好销售报表。
2.做好销售月报、季报、年报。
盘点工作
1.督促落实月底盘点工作，将盘点后的原始盘点表格收回备份，待查。检查各生产工序月出入库明细表，月汇总报表及盘点差异报表，核对各车间差异数，做好分析表。
2.根据原材及辅料使用分析表做出当月仓库盈亏表。
3.督促各仓管员将出入库明细表、汇总表、盘点表、分析表、数量对账表等交到财务部，根据需要打印备份。
整理工作
1.做好财务部各类台账以及仓库交来的台账保存。
2.所有原始票据收集和分类整理，以备做账用。（不能作为做账附件用的票据分类存档）.
3.各类电子档资料分类保存，要求用U盘备份。
会计助理就是作某个会计的副手，如果会计经验丰富的话，做会计助理最大的好处就是可以从她那里学到一些课本上没有的实战经验。一般来说，会计助理所做的工作内容有以下几点：
1.全面负责公司日常办公事务。处理来往电话、函件；日常政务接待、来访客人接待；公司上层文件的传达。
2.负责日常的财务开支和银行周转业务，处理每月与银行之间的对帐。
3.编制现金凭证，填制相关报表并交上级审核，确保现金与报表相符。
4.登现金日记帐、银行日记帐、编制银行余额调节表。
5.办理工商税务年审、企业变更、购买发票等业务。
6.处理会计所下达的其它工作任务。
会计助理的适应人群
1刚毕业没有工作经验，无法独立从事全职会计工作的.新人。
2出纳人员
会计助理的职业取向
会计助理的职业取向是全职会计，一个会计助理做二年下来就会有丰富的经验，这比拿多少工资要强的多，到那时你就可以独立从事会计账目处理，会计实战经验越丰富，你的收入提升空间就越大。一般来说，一个刚毕业的会计，其正常的求职的路径是：会计助理—会计——事务所会计师——财务总监。
会计助理还需做好以下工作：
认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账。
积极配合和支持理财小组的活动，及时做好理财准备工作，提供真实完整的财务资料。
加强原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿。
认真做好农经统计、汇总、上报工作。
办理其他有关的财会事务，做好文书及日常事务工作。
及时办理、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料。
办理公司证件年检及有关事宜。
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工作职责
1、协助主办会计开展工作，做好会计业务，搞好会计核算和分析。
2、依据法律、法规进行会计核算，实行会计监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出。
3、按时记账，结账、报账，定期核对现金、银行存款、盘点物资，做到账务、账账、账证、账表、账款“五相符”。
4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账。
5、积极配合和支持理财小组的活动，及时做好理财准备工作，提供真实完整的财务资料。
6、加强原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿。
7、认真做好农经统计、汇总、上报工作。
8、办理其他有关的财会事务，做好文书及日常事务工作。
9、及时办理、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料。
10、办理公司证件年检及有关事宜。
日常工作内容阐述
一、收票：
1、做进项票收票登帐记录。
2、应付账款台帐及时记录回票信息。
3、进项附上相匹配的送货单、入库单。对账无误备做账用。
二、开票：
1、核对数量、金额。确认无误后开票。
2、销项票据附上匹配相对应的送货单，核对无误备做账用。
3、开票后及时将销售信息录入应收帐款台帐
三、对账：
1、入库：原辅料及其他物料入库报表上数量、金额与收、发票据核对。
2、出库：所有发出产成品以及外调、外借等台账与出库数量核对。
3、核对各生产工序间收、发数据相互是否一致。
4、随时检查仓库各类台账的记录情况，发现记录不及时，不规范的及时纠正或整改。
5、仓库出入库所有原始单据回笼（收回财务部），初定每周收二次即：周三、周收单据，同时，要求各仓管员将电子档台账及时期发到财务部，查台账与单据是否相符。
6、与个供应商财务对账，及时做好应收、应付帐台账。
7、协助会计做财务帐，并与会计核对应收、应付账款的对账。
四、做销售报表：
1、月底根据核实后的出库数据做好销售报表。
2、做好销售月报、季报、年报
五、盘点工作
1、督促落实月底盘点工作，将盘点后的原始盘点表格收回备份，待查。检查各生产工序月出入库明细表，月汇总报表及盘点差异报表，核对各车间差异数，做好分析表。
2、根据原材及辅料使用分析表做出当月仓库赢亏表、
3、督促各仓管员将出入库明细表、汇总表、盘点表、分析表、数量对账表等交到财务部，根据需要打印备份。
六．整理工作
1、做好财务部各类台账以及仓库交来的台账保存
2、所有原始票据收集和分类整理，以备做账用。（不能作为做账附件用的`票据分类存档）、
3、各类电子档资料分类保存，要求用U盘备份
1、前期在行政经理的安排下，进行相关基层岗位的了解；
2、新员工入、离职、调岗等相关手续办理，员工晋升的考核及办理；
3、编制销售公司的记帐凭证，登记会计帐簿，会计报表；
4、编制、核算每月的工资、奖金发放表；
5、对接公司其它相关部门销售业绩数据周报、月报及汇总；
6、定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符；
1、负责收集各行业最新会计相关信息，协助工程师更新软件中的会计科目及会计报表格式；
2、负责协助工程师安装指导相关会计人员如何使用4Fang财务软件，及简单的会计知识运应到软件中；
3、负责协助工程师解答相关会计人员，在使用4Fang财务软件过程中碰到的问题；
4、完成领导交办的其他事宜。
1、负责在ERP系统录入每日销售出库单；
2、负责开具发票，统计销售额和采购发票的收集认证和分类整理工作；
3、负责账目的凭证录入、凭证整理工作；
4、负责企业的相关税务申报；
5、负责各个店铺的销售核对，出具各个店铺的经营报表。
