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执念藏心
1.借:原材料3000000 应交增值税-进项税480000 贷:银行存款 34800002.借:销售费用-广告费 80000贷:银行存款 800003.借:银行存款 230000贷:交易性金融资产 200000公允价值变动损益 300004.借:固定资产 2000000 应交增值税-进项税 320000贷:银行存款23200005.借:应付职工薪酬-工资600000 贷:银行存款 6000006.借:生产成本300000 制造费用120000 管理费用100000 在建工程80000贷:应付职工薪酬-工资 6000007.借:生产成本42000 制造费用16800 管理费用14000 在建工程20000贷:应付职工薪酬-福利费 928008.借:财务费用 10000贷:应付利息 100009.借:银行存款2400 累计折旧 160000固定资产清理 1000 资产处置损益116600贷:固定资产28000010.借:银行存款 500000贷:长期借款50000011.借:银行存款5568000贷:主营业务收入4800000 应交增值税-销项税 768000 借:主营业务成本 3620000 贷:库存商品 362000012.借:应付账款 390000贷:银行存款39000013.借:间接费用-折旧费200000 贷:累计折旧 20000014.借:应收账款 4408000贷:其他业务收入 3800000应交增值税-销项税 608000 借:其他业务成本2000000 贷:原材料 200000015.借:税金及附加61200贷:应交税费-城建税 42840应交税费-附加费1836016.借:管理费用-招待费2000贷: 银行存款200017.借:其他应收款-刘军2000 贷:银行存款 200018.借:管理费用-差旅费 1800 现金200 贷:其他应收款-刘军 200019.借:短期借款 200000应付利息 25000贷:银行存款 22500020.借:管理费用-摊销费 60000贷:无形资产摊销 6000021.借:银行存款 1200000 贷:应收账款 120000022.借:资产减值损失 60000贷:坏账准备 6000023.借:管理费用-水电费15000贷:银行存款 1500024.借:应交税费-应交增值税612000 应交税费-城建税42840 应交税费-附加费18360贷:银行存款67320025.借:长期借款 1000000贷:银行存款 1000000以上仅供参考!
不堪的浮华
分录是:销售费用-运输费借 45061.29 ,待摊费用-运费进项借 3391.71 其他应付款-某公司贷 48453————这个分录有问题。进项税额不应计入待摊费用应该是借:销售费用-运输费 45061.29 应交税费--应交增值税--进项税额 3391.71贷:其他应付款-某公司48453这张分录的发票是公路、内河货物运输业统一发票,请问各位要分别如何写摘要呢。请回答——欠某公司运费----------------------------------------不惧恶意采纳刷分坚持追求真理真知
不解释你懂的
当然应该计提3月份。3月发放2月工资,说明做账时间是在三月,现在三月应该也有工资费用,所以需要计提。也就是说,你3月工资是以2月为基础暂估的,因还未核算出3月工资,属于是计提需要注意的是,到实际发放3月工资时,要注意将计提与实际的差额冲抵平衡。只有当你做2月账时,才写计提2月份XXX
凉歆
1、收到预付定金:借:银行存款100000贷:预收账款---长江公司1000002、销售150000借:预收账款---长江公司175500(该账户余额借方 75500 为应收款,收到后平账)贷:主营业务收入150000贷:应交税费---应交增值税(销项税) 25500