京新药业会计岗

主要做一些统计、成本会计、文员、分析之类的活吧。一般的成本会计的知识必须具备，另外，需对车间产品清楚了解，大体知道车间产品单位成本水平及各成本构成状况，免得算出的数字明显出错自己却发现不了。

核算个产品生产工时，水电煤，还有各个产品的投入产出比率等 这个不是很难，主要你要了解清楚生产的各个产品的大致相关工艺以及主要材料等，对成本会计知识了解些就更好了

医药行业会计是商业零售企业，你可以按商业会计制度做帐，主要要学好商业会计知识和制度及基础会计知识就行了。

药店的财务报表就是商业会计报表,没什么区别. 药品和零售企业管理一样,每样药品都要记一个明细帐,每笔进销存都要记录. 不过现在都有商品管理软件,这个问题就很好解决了。

会计的基本职能包括进行会计核算和实施会计监督两个方面。

会计核算职能是指主要运用货币计量形式，通过确认、计量、记录和报告，从数量上连续、系统和完整的反映各个单位的经济活动情况，为加强经济管理和提高经济效益提供会计信息。

会计监督职能是指对特定主体经济活动和相关会计核算的合法性、合理性进行审查。

会计的特点

会计的特点主要体现在会计核算阶段，会计核算有如下三个基本特点：

1.以货币为主要计量单位。会计核算以货币量度为主、以实物量度及劳动量度为辅，从数量上综合核算各单位的经济活动状况；

2.以真实，合法的会计凭证为依据；

3.会计核算和监督具有连续性，系统性，全面性和综合性。

医药行业会计具体做商业零售企业，可以按商业会计制度做帐，主要要学好商业会计知识和制度及基础会计等知识。

会计工作职责：

一、正确开票：认真核对金蝶系统的出库单信息与开票申请单上的开票信息，仔细考究每个细节，确保增值税发票开具无误。

二、审核报销单填写金额、费用项目的准确性和发票的真实性。遵守和维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督，负责会计稽核。

三、整理银行回单和报销单，款项申请单、开票申请及出入库单据。

四、账务处理：

1、对审核无误，签字齐全的报销单、付款单逐一录制记账凭证，正确归集各项费用科目。

2、负责审核资金收付款单，生成记账凭证。

3、月末计提固定资产折旧、摊销无形资产、房租费，计提工资、税金等。

五、增值税专用发票收集、整理、保管、邮寄。

六、负责公司费用、利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税申报工作；

七、月末及时核对各个银行账明细，做到账实相符。清理各预付款项，督促发票收回。

八、按照规定，及时结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整。

九、编号保存会计凭证，及时整理、装订归档；妥善保管各种会计资料，保守财务秘密。

十、领导安排的其他工作。

扩展资料：

在保险机构。会计专业的就业范围非常的广泛。 目前在我们国家的的会计专业的就业前景可以概括为一下几点：

一、内资企业：需求量大，待遇、发展欠佳。

职业状况：这一块对会计人才的需求是最大的，也是目前会计毕业生的最大就业方向。很多中小国内企业特别是民营企业，对于会计岗位他们需要找的只是“账房先生”，而不是具有财务管理和分析能力的专业人才，而且，此类公司大都财务监督和控制体系相当简陋。直到公司做大，财务复杂到亲信无法全盘控制时，才会招聘“外人”记记帐。

薪资情况：新人月薪绝大部分集中在1500元左右。

二、 外企：待遇好，学得专业。

职业状况：大部分外资企业的同等岗位待遇都远在内资企业之上。更重要的是，外资企业财务管理体系和方法都成熟，对新员工一般都会进行一段时间的专业培训。工作效率高的其中一个原因是分工细致，而分工的细致使所负责岗位上只能学到某一方面的知识，尽管这种技能非常专业，但对整个职业发展过程不利，这样难以获得全面的财务控制、分析等经验。后续培训机会多是外企极具诱惑力的另一个原因。财务管理也是一个经验与知识越多越值钱的职业它更贴进实际工作，也更适用。

薪资情况：新员工的合理月薪在3000元以上，绝大部分外企能解决员工的各种保险以及住房公积金。

三、理财咨询：方兴未艾的阳光职业。

职业状况：去过银行等金融机构招聘会的人应该知道，现在对个人理财咨询职位的招聘需求量正在慢慢放大，而且，由于社会投资渠道的增多和保障制度的改革，理财咨询服务必将走进更多城市白领的生活。此类人才的需求增长点应在社会投资理财咨询服务机构。

薪资水平：银行个人理财咨询师的待遇因区域不同而有差异，但最少也应该在月薪2000元以上。随着经验的增长，收入也必将随之增长。

参考资料来源：百度百科——医药行业会计

参考资料来源：百度百科——医药会计实务

制药厂的车间核算员岗位职责具体体现在以下两个方面: (一)强化内部控制,不做假账 要加强以下几方面的控制:1.组织结构控制。确定组织形式,明确职责划分,遵循不相容职务相分离的原则。2.授权批准控制。单位处理的每项经济业务,都必须有相应的授权批准程序,以保证每项经济业务的合法性。3.会计记录控制。建立岗位责任制,进行科学分工,以保证所有会计信息所反映的经济业务均及时、完整、准确、合法。4.资产保护控制。严格限制对资产的接触,未经授权批准的人员不得接触资产。定期盘点,保证账实相符。5.预算控制。单位各部门编制预算,由管理最高层负责决策,内部审计部门负责监督预算的执行。6.风险控制。对每一项决策和筹资都必须经过严格的可行性研究才可以做出决定,尽量采取措施避免风险。7.检查、评价内部控制。各单位通过内部审计来检查内控制度是否健全和行之有效,其标准是否恰当,并形成调查结论、意见和建议,供管理部门参考,以改进内部控制。 (二)明确相关人员在内部会计监督中的职责权限 《中华人民共和国会计法》第四章第二十八条规定:“单位负责人应当保证会计机构、会计人员依法遵守职责,不得授意、指使、强令会计机构、会计人员违法办理会计事项。”对于会计机构、会计人员在内部会计监督中的职责权限,该条又规定:“会计机构、会计人员对违反本法和国家统一的会计制度规定的会计事项,有权拒绝办理或者按照职权予以纠正。” 结合各企业生产和销售的实际情况,要求财务人员在实际工作中应当严格按照规定处理所经办的每一项会计业务,使不同岗位的会计工作相互制约、相互印证。每月令人负责稽核不同来源的会计资料,并按时将其整理、装订、归档。严格遵循计算机会计处理系统的管理,做到使用和维护分离,未经授权不得接触,以保护会计系统的安全运行。不断加强内部会计监督,积极配合有关行政机关和管理部门的外部会计监督。通过上述行动切实保证所有会计凭证、账簿、报表等会计资料的真实、合法、完整、准确。 二、加强成本管理工作,不断提高经济效益 这就要求制定成本管理方针,加强成本的“事前预测、事中控制、事后分析”。 (一)成本管理方针 1.完善预算管理制度:规范月度成本、收入、利润滚动预算管理制度,以预算为龙头对“量——本——利”进行分析、控制,并对管理部门加以考核。 2.坚持成本市场理念:跟踪明细品种的成本、市场价格,并计算毛利揭示出毛利大的产品,为厂部在品种、产量、价格方面的决策提供依据。 3.有效反映管理成本:及时揭示出由于管理上的原因引起的成本变动,从降低成本的角度提出理顺管理的思路,落实管理部门的成本责任,为管理部门降低管理成本加压。 4.争创年效益最大化:一方面是降低成本;另一方面是确保销售价格及销售量预算的实现,以保证年度利润预算的完成。 (二)成本管理要做到四点 “实”——在实际成本的基础上实实在在地降成本;“准”——标准做得准,成本核算得准,存在的问题找得准;“新”——成本管理要创新,向管理要效益;“严”——考核要严。 (三)建立成本管理网络,发挥长期在现场指挥生产的白班作业长的作用 确定白班作业长为现场降成本的主要责任者,改变传统的单纯由财务人员、车间核算员管理成本的模式。成本的预算、分析,降低成本的措施也由每月两次的白班作业长成本分析会上研讨解决。实践证明,由白班作业长管理成本能够做到各项消耗数据准确、降本措施贯彻得力。 (四)加强成本细化分析 由作业长作出的成本分析必须算到几角几分,各项指标的分解和各项费用发生额也比较准确,在重点指标的管理和成本考核上有创新。 (五)严格考核 各月因成本精度超标的车间在成本考核奖里兑现。 三、加强资金风险管理,提高资金使用效率 要将保证资金安全、避免资金风险放在资金管理的首位,以保证资金的迅速回笼。 (一)规避资金风险 为了避免资金风险,要进一步加强对代理商的监控,加快商业汇票的兑现速度,确保资金安全:1.结合市场销售情况,及时调整订货政策。代理商订货时,要收取一定比例的现款,减少商业汇票留存总额;2.加强对代理商的资信调查,定期走访代理商,每月审查代理商的资产负债表和损益表,监控代理商的财务状况,掌握代理商的应收账款和存货库存情况,保证各企业的资金安全;3.每月督促代理商及时承兑到期商业汇票,并根据代理商的票据承兑情况,给予相应的订货政策和结算政策;4.与代理商形成定期对账制度,按照合同,代理商每期(季)合同结束后,根据代理商订货收款和合同结算情况,确定每期(季)合同结束后的欠款情况,并予以结清;5.每月根据销售部门数据,统计代理商的实际未发货量,再与财务预收账款的账面数核对,以便检验代理商的预收货款是否收足,或者是否存在超发货问题。 (二)加强应收账款管理 制订应收账款管理办法,全面分析应收账款形成的原因,并制订降低应收账款的预防措施,同时明确应收账款的管理责任。主要措施有:1.尽量缩短政策性原因所产生的应收账款回收周期,要形成联系催款制度并落实到人,争取与用户协商制定双方可确认操作的结算方式和付款期限;2.仓库严格按照订货量发货,对一次性用户不允许超发;3.财务人员在收款时,应严格按照订货的品种、规格计算应收货款,充分考虑运费计价;4.加强对收取商业汇票订货的用户的管理,控制商业汇票的收取制度,防止退票;5.杜绝发生政策外的无款合同的产生;如有特殊情况,应经领导批准方可签订合同,在发货和结算开票以前收款到位,并将有关信息通知财务;6.财务部门负责与用户应收账款的对账,要做到按期、按月、按合同进行应收账款的结算,负责应收账款的准确性;7.营销人员应及时跟踪掌握本人负责的合同的付款、生产、发货和欠款情况,了解用户的企事业经营状况,并采取预防产生应收账款坏账的措施;8.营销部门应制订应收账款清欠计划,将发生的应收账款落实给具体经办的业务人员追讨清欠,并将清欠结果报告给领导,及时将有关信息反馈给财务部门,最大限度地降低坏账损失,以避免资金风险,加快资金周转。我也是从百度回答中看到的，具体已经不能找到了。