采购的总账会计

总账会计需要具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动。以下是我精心收集整理的总账会计工作职责主要内容，下面我就和大家分享，来欣赏一下吧。

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总账会计工作职责1

1、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核;

2、研究制定会计政策和操作指导，调整会计准则;

3、审核公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财务分析;

4、根据投资者要求，对外提供财务月报、季报和年报;

5、定期组织检查会计政策执行情况，严控操作风险，解决存在问题;

6、依据费用管理规定，合理控制费用支出;

7、协调对外审计，提供所需财会资料;

8、负责财务部的管理，组织业务学习、培训和会计岗位技能训练，并做好与其他部门的沟通与配合。

总账会计工作职责2

1、负责审核日常原始单据和办理日常账务处理;

2、负责公司总账核算工作，对各项费用进行归集、确认收入、核算成本;正确进行会计核算，编制会计凭证;

3、协助编制会计相关报表，确保信息准确，完整、提报及时;

4、协助编制月度财务管理报告，包括销售、采购、行政等报表汇总和核查;

5、负责内部各部门的工作对接、服务、协调和沟通，促进公司经营计划的实施与达成;

6、申报及纳税，企业所得税季报及年终所得税汇算清缴工作;

7、会计凭证装订归档及会计资料整理保管;

8、领导安排的其他事务。

总账会计工作职责3

1.负责编制会计凭证，协助确定各类资金收付的会计科目归属;

2.负责公司日常财务核算、各类明细帐、总帐的管理核对工作;

3.定期进行客户，供应商往来帐的清查核对工作;

4.负责月底及年底的结帐，公司纳税申报审查工作;

5.负责外部各机构的审计工作，金融机构的相关资料

6.每月出具经营性财报分析

7.上级交给的其他工作

总账会计工作职责4

1、主持公司财务管理体系和内控体系的建设并检查监督，对公司整体年度预算、资金运作等进行整体控制;

2、负责公司财务分析、资金风险评估和财务决策的工作，为公司决策提供参谋建议;

3、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务;

4、审核公司的记帐凭证，审核、分析公司的会计报表;

5、负责公司财务相关工作协调及流程完善工作;

6、其他公司及总经理交办重大事项的处理。

总账会计工作职责5

1.根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性;

2.利用SAP FICO系统进行有关成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。负责成本的汇总、决算工作。

3.审核会计凭证，检查会计科目运用是否正确，保证会计核算合规合法、及时准确;

4.负责使用SAP系统对公司总账和明细账管理，主持合并财务报表的编制工作;

5.纳税申报工作以及税务方面的应对;

6.管理会计凭证和报表，认真执行安全、保密制度，管理好会计档案;

7.负责月度及年度结账和编制各类财务报表;

8.配合公司年度和专项审计工作;

9.制定完善并执行公司内控管理制度;

10.完成预、决算工作;

11.进行财务分析、或其他财务工作。

总账会计工作职责6

1、 全面负责公司的会计核算工作;

2、 负责统筹公司税务业务、审计、国高审计等对外事宜;

3、 负责公司成本核算工作流程的指导和执行情况检查;

4、 每月检查账务录入准确性，结账后出具财务报表;

5、 参与ERP系统的搭建和流程制定，后期监督执行;根据要求提供财务数据分析报表。

总账会计工作职责7

1. 负责审核各类费用报销单，确保票据的合法性;

2. 负责审核出纳编制的现金、银行收付会计凭证等;

3. 编制各种转帐凭证，登记明细帐、总帐，对帐，月末结帐;

4. 负责成本核算、编制财务报表、企业所得税汇算清缴等;

5. 编制公司内部管理需要的一些经营数据统计表;

6. 公司税收申报、缴纳以及财政、统计等政府部门要求的相关工作;

7. 完成财务经理安排的其他工作

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&总账会计职责说明书

材料采购过程中总账会计的职责是:负责审核采购人员传来的采购开单，并与ERP系统相核对（税率、金额) 结账、对帐。总的职责是：1、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对。2、负责出纳传来的各项单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。3、负责审核销售业助传来的销售开单，并与ERP系统相核对（税率）4、负责审核采购人员传来的采购开单，并与ERP系统相核对（税率、金额）5、负责审核仓库传来的出入库单及其他单据，复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和副总经理审批后，按规定进行账务处理并在系统调账。6、根据审核无误的各原始单据在ERP中编制记账凭证，填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。7、负责公司往来债权债务账目的定期检查，每月与往来应付、应收会计核对明细账目，发现账实不符及呆账情况，及时查明原因上报财务经理进行批准处理。8、负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧。9、负责每月待摊费用的计提。10、负责每月月末厂租、水电、电话费、工资的计提。11、收集仓库人员传来的各项单据，统计发生的费用，进行产品的成本核算及分析工作。12、结账、对帐。13、负责编制会计报表以及编制报表明细表，做到数字准确、内容完整，并进行财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表。14、负责编制各事业部的收入费用明细表，并进行部门费用对比分析。15、监督月末、年末存货的盘点工作。16、负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。17、统计大项目部的费用，编制大项目六个部门的利润表。18、完成领导交办的临时任务及其它有关会计工作事项。