中级会计必须单位盖红章吗

公章在用途上的规定：
1．公司公章由办公室专人统一保管，不得私自用章、借用、丢失。
2．公章使用范围：凡是以公司名义发出的信函、公文、合同、介绍信、证明或其他公司材料，可申请盖章。
3．申请盖章须填写《公章审批单》，由申请部门负责人签字后，总经理批准后，办公室方可盖章，总经理不在时，办公室须事先口头请示，获准后盖章，并补办手续。办公室盖完章须进行登记。
4．盖章的文本不得用复印件或传真件，字迹须清晰、正确，不得有涂改（或在涂改处加盖章）。
5．公章必须和落款名称相符，盖章应端正清晰，齐年印月（日），签名盖章一起的，必须遵循先签名后盖章的原则。
6．公章严禁拿出办公室外使用，如遇特殊原因须携带公章外出必须经总经理批准，由印章人员随行到场监印。盖章后须留一份存档。
财务专用章在用途上的规定：
为办理单位会计核算和银行结算业务，会计中心为各单位统一刻制了冠有单位名称和“会计中心序号”字样的财务专用章，并经单位领导授权后使用。单位原有的财务专用章限用于内部财务，但不得用于银行结算。省财政厅为此还专门行文予以规范。
会计中心对财务专用章的使用范围严格限制，并采取与会计主管印章双人分管、保险柜另行存放等项措施，以确保印鉴安全。
单位开户时的账户名称为单位法定名称，预留银行印鉴为单位财务专用章、负责本单位会计核算的核算部会计主管印章和单位确定的财务负责人印章。其中财务专用章由会计中心核算部保存，单位的财务负责人印章由单位报账员负责保存，于每次报账时对支票审核无误后才盖章。银行账户开设后，经单位审核同意并在开户申请上加盖单位行政公章方可使用。单位银行账户的使用，需中心与单位分别执存的三个印鉴加盖齐全方为有效，否则银行不予受理。
企业对账,收款都需加盖财务专用章
发票专用章用来盖在发票上的

不可以，必须是盖单位公章。
报考中级会计需要提供会计工作年限证明，其中：
首次报考需提供加盖单位公章的工作证明，通过审核后才能参加考试，非首次报考人员一般不需要再次审核（考后审核地区除外）。
工作证明模板可到网络上查找，有些地方只需在报名表上加盖单位公章。

如果是自己办理，在职证明盖部门章也可以，因为在职证明不是必须的证明材料，所以盖哪里的章都可以。但是，注意务必要有同级领导的签字（手写）。在西方国家更重视的是签字，而且大家都很讲诚信，也只有在出现问题时才会验证签字的真伪。并且办理签证时签证官大部分不看。
　　如果是旅行社协助办理签证，则必须盖单位的公章或单位办公室的章，并且要求提供法码、营业执照复印件（也要盖红色单位章），这不是所去国家的要求，而是旅行为了间接证明你会回来而提出的要求（所谓出国旅游押金也是旅行社要的）。如果游客不能随团回国（所谓的脱团）旅行社需要负连带责任，会影响旅行社下次带出国团的审核。

1内容完整。包括凭证的名称、填制日期、填制凭证单位名称或填制人姓名、经办人员签名或者盖章、接受凭证单位名称、经济业务内容、数量、单价和金额等。
　　2章印齐全相符，印章使用合规。从外单位或个人取得的原始凭证，必须盖有填制单位的印章、填制人员的签名或者盖章。自制原始凭证必须有经办单位或其指定的人员签名、盖章。对外开出的原始凭证，必须加盖本单位印章。
　　3填写规范。凡填有大、小写金额的原始凭证，大写与小写金额必须相符。购买实物的原始凭证，必须有验收证明。支付款项的原始凭证，必须有收款单位和收款人的收款证明。
　　4联次明确。一式几联的原始凭证，应当注明各联的用途，只能以一联作为报销凭证。
　　5手续完备。明确规定需要办理手续才有效的发票，必须办理手续，如发生销货退回的，开具红字增值税专用发票，必须到国税申请后按流程办理。
　　6业务真实。上述各项要求均必须建立在经济业务真实发生的基础之上。

以费用发票是办公用品为例，收到增值税专用发票，做账如下：

借：费用-办公费
应交税费—应交增值税进项税
贷：银行存款

增值税专用发票是是记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明；是增值税计算和中重要的决定性的合法的专用发票。开票时，发票的抬头要与企业名称的全称一致，2022年7月1日以后，增值税发票必须要有税号，不符合规定的发票，不得作为税收凭证。

扩展资料：

增值税专用发票必须按下列规定开具：

1、项目填写齐全，全部联次一次填开，上、下联的内容和金额一致。

2、字迹清楚，不得涂改。如填写有误，应另行开具专用发票，并在误填的专用发票上注明“误填作废”四字。如专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应按填写有误办理。

3、发票联和抵扣联加盖单位发票专用章，不得加盖其他财务印章。根据不同版本的专用发票,财务专用章或发票专用章分别加盖在专用发票的左下角或右下角，覆盖“开票单位”一栏。发票专用章使用红色印泥。

4、纳税人开具专用发票必须预先加盖专用货单位栏记。不得手工填写“销货单位”栏，用手工填写的，属于未按规定开具专用发票，购货方不得作为扣税凭证。专用货单位栏记用蓝色印泥。

5、开具专用发票，必须在“金额”、“税额”栏合计（小写）数前用“￥”符号封顶，在“价税合计（大写）”栏大写合计数前用“ ”符号封顶。

购销双方单位名称必须详细填写，不得简写。如果单位名称较长，可在“名称”栏分上下两行填写，必要时可出该栏的上下横线。

6、发生退货，折让收到购货方抵扣联、发票的处理方法。

7、税务机关代开专用发票，除加盖纳税人财务专用章外，必须同时加盖税务机关代开增值税专用发票章，专用章加盖在专用发票底端的中间位置，使用红色印泥。凡未加盖上述用章的，购货方一律不得作为抵扣凭证。

8、不得拆本使用专用发票。

参考资料：百度百科-增值税专用发票