注册会计师张杰2018年

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2. 销货发票副本，由于该发票经对方单位承认，为外部证据3. 领料单，由于领料单在企业内部不同部门之间流转，经多个人确认，而材料成本计算表只在财务部门流动4. 工资发放单，理由同上，工资发放单经审批以及员工确认5. 银行询证函回函，由于询证函回函为注册会计师直接获取的证据，而对账单经过客户手上流转

、根据上级签发的《业务指派单》，对项目审计小组人员进行组织、协调分工。 2、负责编制初步的总体审计计划，报上一级业务人员。 3、全面了解被审计单位情况，评估重大错报风险；根据风险评估结果完善总体审计策略，筛选标准审计程序，考虑是否增加应对舞弊等特殊程序。 4、负责实施细节测试及分析程序，进行函证、监盘、替代测试等必要的审计程序，收集充分、适当的审计证据。 5、对助理人员的主要工作底稿逐页审核，并对工作底稿中主要会计账项的审计、主要审计程序的执行以及审计调整事项等进行审核。 6、将审计情况、需要调整事项及拟出具的审计意见及拟提请客户披露的事项等与客户进行沟通，听取客户意见，由其提供进一步证据并进行核实与修正审计结果。 7、按审计准则的规定，如实撰写报告（以及代拟的由客户确认的报表附注），对报告的真实性、合法性负责。 8、树立的风险意识,保持应有的职业谨慎,严格遵守职业道德和工作守则（包括业务风险控制规程、执业规程等）的有关政策和程序。

上海东方会计师事务所有限公司是2000-01-06在上海市金山区注册成立的有限责任公司(自然人投资或控股)，注册地址位于上海市金山区龙胜路540号6楼。

上海东方会计师事务所有限公司的统一社会信用代码注册号是91310116631551669N，企业法人张杰，目前企业处于开业状态。

上海东方会计师事务所有限公司的经营范围是：查帐审计，验证资本，资产评估，会计咨询，经济管理咨询，会计电算化业务，会计培训，税务代理，代理记帐等代办业务及其他与会计有关的业务，税务咨询（除经纪），设计会计制度，担任会计顾问，项目可行性研究，企业登记代理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。在上海市，相近经营范围的公司总注册资本为21756万元，主要资本集中在100-1000万和5000万以上规模的企业中，共63家。本省范围内，当前企业的注册资本属于良好。

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