会计结算工收入

你好，一般企业会计2000到3000左右，根据你的职称还会慢慢提升；四大八大会计师事务所会比较高，但是也相对来说累很多，大概5000左右还会往上升甚至上万。

会计算员工工资是要分什么工作，有的是月薪，有的是日薪，根据人力资源部提出的相关考核数据来算的。

这个是看具体情况的吧。有些厂工资高，有些工资低的一般2000多是正常的，计算工资的话，那要看你老板准备怎么计算了，这个不是你做主的。比如说在广东，也分不同的地区城市，在深圳，一般会计的工资在2600左右，条件最起码的会计有从业资格证书，基本的会计经验，工资一般直接谈定，国有企业计算工资比较复杂，有学历，经验，职称等一些因素。私营企业工资一般都直接谈好就好了。要看地区，基本上会计员的工资不是很高。但是主管的工资就很高（南方地区2500-4500），经理的话是算年薪的。年终还有考核奖金，基本上经理的年薪是在10-20万，要是精算师的话一般是年薪30万。要是在会计师事务所的话，她们主任的工资更高。一般性来说起价就是1500元月,很少低于这个数了.而最高那就是说不定了的.因为,会计也分好几类,你要是只做费用或是应收应付,总账,成本的话,那工资都有可能不一样的.成本会计的工资比普通会计的工资要高些,但具体也说不定,有些公司待遇好,老板好那另当别论啦,注册会计师就更不一样了,还有些拿年薪的呢.呵呵。出纳(广州)￥2408财务会计(广州)￥2768会计文员(广州)￥2305财务文员(广州)￥2253财务主管(广州)￥4175财务经理(广州)￥5338会计主管(广州)￥3121财务(广州)￥4072财务 会计助理(广州)￥2512会计助理(广州)￥2653以人民币计，截至2010-06-12这个工资应该是政府职员或者是国营企业职工的工资，而其他的企业的工资基本是：有有差距的：出纳；1500-2000财务会计：1500-2500会计文员：1500-1800财务文员：1500-1800财务主管：2500-3000.。财务经理：4000-8000以上不等，根据企业性质；财务：全盘账务（内外帐全负责）2500-3000；财务助理相当于一个文员的工资：1500-1800；你可以参考一下。当然企业性质不同，工资水平也是不同的。外资的和私企的不同；港澳、台的也是不同的。关键是你和企业如何谈判了，也在于你的能力！

其实怎么说呢，按国家规定肯定是是把休息减去的，但能有哪个单位是这么算的。我是会计，但问及算工资时，我的建议是减去休息的天数，但老板也能算得过来，这样算他亏了，所以就工资除以自然月的天数。反正我觉得吧这没有什么规定，只有看单位怎么规定就是什么。没办法的事

月工资3000元以上。从事会计工作的人员必须取得会计专业技术资格考试，担任会计职务应当通过相应级别的会计专业技术资格考试或评价。会计职责包括是进行会计核算；实行会计监督；拟订本单位办理会计事务的具体办法，参与拟订经济计划、业务计划，考核、分析预算等。

(1)1000元一个月 (2)实习期间按档案工资发放，正式录用后，转为业务助理人员，全年工资收入估计在15,000(现金收入)左右,非现金收入约5000左右,安排住宿。 (3)基本月薪800-1500。做了项目再提成，平均收入可拿到2000-3000元，发房租补贴 (4) 视每年业务收入的不同而有所不同，大概3—4万。 (5)试用期3个月1000元月，聘用后最低是助理审计员1100元月，有国家要求的养老保险、失业保险、医疗、住房公积金等。如果参加业务项目，有奖金。 (6)现金收入15000元，非现金收入2000元，住房补贴； (7)通常应届本科毕业生转正定级后月收入约为2500元（月外勤天数为18天的情况下）；应届硕士毕业生转正定级后月收入约为3200元（月外勤天数为18天的情况下）；特殊应届硕士毕业生（指名校会计专业毕业且已取得注册会计师资格的）转正定级后月收入约为4000元（月外勤天数为18天的情况下）所有已转正定级的应届毕业生，均享受国家规定的社会统筹（包含养老、医疗、失业、工伤等四种社会保险）和住房公积金待遇，凡需解决单身宿舍的，事务所会有偿提供住宿条件，该住宿费将从当月工资中扣除。

公司会计结算员工工资流程：①审核工资单据，发放工资奖金。根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项（包括计算五险一金），计算实发工资。按照车间和部门归类，编制工资、奖金汇总表，填制记账凭证，经审核后，会同有关人员提取现金，组织发放。发放的工资和奖金，必须由领款人签名或盖章。发放完毕后，要及时将工资和奖金计算表附在记账凭证后或单独装订成册，并注明记账凭证编号，妥善保管。②负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和工资的领取对象，进行明细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。

出纳的职能(1)收付职能。出纳的最基本职能是收付职能。企业经营活动少不了货物价款的收付、往来款项的收付，也少不了各种有价证券以及金融业务往来的办理。这些业务往来的现金、票据和金融证券的收付和办理，以及银行存款收付业务的办理，都必须经过出纳人员之手。 (2)反映职能。出纳要利用统一的货币计量单位，通过其特有的现金与银行存款日记账、有价证券的各种明细分类账，对本单位的货币资金和有价证券进行详细地记录与核算，以便为经济管理和投资决策提供所需的完整、系统的经济信息。因此，反映职能是出纳工作的主要职能之一。 (3)监督职能。出纳要对企业的各种经济业务，特别是货币资金收付业务的合法性、合理性和有效性进行全过程的监督。 (4)管理职能。出纳还有一个重要的职能是管理职能。对货币资金与有价证券进行保管，对银行存款和各种票据进行管理，对企业资金使用效益进行分析研究，为企业投资决策提供金融信息，甚至直接参与企业的方案评估、投资效益预测分析等都是出纳的职责所在。出纳人员的职责是什么出纳是会计工作的重要环节，涉及的是现金收付、银行结算等活动，而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益，工作出了差错，就会造成不可挽回的损失。因此，明确出纳人员的职责和权限，是做好出纳工作的起码条件。根据《会计法》、《会计基础工作规范》等财会法规，出纳员具有以下职责： （1）按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。 （2）根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。 （3）按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇；避免国家外汇损失。 （4）掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。 （5）保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。 （6）保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。 2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。 3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。 4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。 5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。 6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。 7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。 二、现金管理 1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。 2、公司支付现金范围：农副产品收购；公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出（公司结算起点为500元）；公司总经理批准的其它开支。 出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。 3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。 4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。 5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。 6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。 7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。 8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。 三、支票管理 1、公司支票由出纳员专人保管。 2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。 3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。 一般公司出纳的工作一、办理银行存款和现金领取。 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。 三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。 四、负责报销差旅费的工作。 1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。 2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。 五、员工工资的发放。 A现金收付 1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责。 2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。 3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支". 4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。 5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。 6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。 B 银行账处理 1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。 2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。 3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。 4、公司账务章平时由出纳保管。 C报销审核 1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。 2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。 3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。 4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。 5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。 6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。 7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销 出纳账务处理的基本程序是什么？账务处理程序，也称会计核算组织程序，是指会计数据的记录、归类、汇总、呈报的步骤和方法。或者说是从原始凭证的整理、汇总，记账凭证的填制、汇总，日记账、明细分类账、总分类账的登记，到会计报表编制的步骤和方法。科学地组织账务处理程序，对提高会计核算质量和会计工作效率，充分发挥会计的职能，具有十分重要的意义。目前，我国企业、事业、机关等单位的会计常用的账务处理程序主要有四种，它们是：记账凭证账务处理程序；汇总记账凭证账务处理程序；科目汇总表账务处理程序；多栏式日记账账务处理程序。各种账务处理程序的主要区别在于对汇总凭证、登记总分类账的依据和办法的要求不同。在各种程序下，对于出纳人员来说，出纳业务处理的步骤和方法基本相同。