皇冠萌
打个申请，说是票丢了。只要领导批了，出差人员再去找几张面额差不多的发票，(金额大于等于实报金额)，贴上去就行啦。当然，这么做有一定税务风险，就怕审计时很严格，会看发票日期。所以能找到16号的同类发票最稳当。当然啦，没有也没办法，一般来说也不会这么衰，碰到那么变态的审计人员。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。发票在我国社会经济活动中具有极其重要的意义和作用。1.发票具有合法性、真实性、统一性、及时性等特征，是最基本的会计原始凭证之一；2.发票是记录经济活动内容的载体，是财务管理的重要工具；3.发票是税务机关控制税源，征收税款的重要依据；4.发票是国家监督经济活动，维护经济秩序，保护国家财产安全的重要手段。
东京铁塔下的承诺巴黎教堂外的誓言
按管理费用等科目明细分类 分别粘帖。内容包括⑴出差人：填写出差人的姓名；⑵部门：填写出差人所属的部门；⑶职务：填写出差人的职务；⑷出差事由：填写出差的理由；⑸起讫日期：填写出差开始到结束日期，只填写月、日。⑹车船费：填写出发地、到达地、交通工具、实际金额。⑺出差天数：填写出差的具体天数(按日历天计算)。⑻住宿费：填写住宿的实际费用（要求在规定范围内凭票实报)。⑼伙食补贴：按《出差制度》的标准进行填列(扣除招待用餐费)。⑽其他杂费：凭发票报销，按车费、杂费的实际金额填写列。⑾合计：按各项目的金额进行合计。⑿合计金额：填写大写金额。例：X伍仟陆佰柒拾捌元玖角零分⒀单据张数：填写原始单据张数。
泪水不停的流
根据《会计基础工作规范》[财政部财会字（1996）19号]的规定，结合我校的实际情况，现对丢失票据报销作如下规定：1、无法取得原票据复印件的火车、轮船、飞机票等——属于公务出差的：由丢失票据经办人写出书面说明，凭会议通知或出差证明，经同行人证明，单位负责人审批，财务负责人批准，根据乘坐车、船、飞机的的等级标准符合乘坐条件的，按丢失票面金额降档报销，并且不享受与之相关的乘车补助；不属于公务出差的，丢失的车船票不予报销2、住宿费票据丢失而无法取得原票据复印件的——不得使用预算经费报销；使用其他经费报销的：由票据丢失人写出书面说明，经同行人证明，单位负责人审批，财务负责人批准，按核定住宿时间每人每天40元（40是我国标准，去国外出差的我认为应该有相应国家的出差标准）标准随同差旅费一起报销，不得单独报销
